Para configurar el Proveedor de facturas, navegue hasta **Administración->Facturas->Proveedores **y presione el botón Agregar nuevo.

Después de que un proveedor acepte su invitación, podrá ver una lista de proveedores activos y la configuración actual establecida por el proveedor.

Si se selecciona Usar campos de recibo de los proveedores de productos, estos campos pueden ser sobrescritos por la configuración del proveedor de productos.

Por el momento solo admitimos proveedores para el protocolo CAS.

Verá una lista de "proveedores" de terminales de pago.

Haga clic en Guardar para guardar los cambios. Este método de pago ahora aparecerá como habilitado en la lista de proveedores de pago.

Seleccione la moneda principal de la cuenta. Esta es la moneda que se utilizará para procesar todos los pagos en la cuenta al interactuar con proveedores de pago externos.