Para configurar el Proveedor de facturas, navegue hasta **Administración->Facturas->Proveedores **y presione el botón Agregar nuevo.

Si tu cuenta utiliza factura electrónica, considera que la factura no se generará cuando se otorga el préstamo, sino cuando se completa el pago del préstamo.

Agrupar pagos por nombre comercial de la factura Si habilita los informes de pagos por turnos, se agruparán por tipo de pago y el nombre comercial del proveedor de la factura. Esta configuración solo tiene efecto si la cuenta tiene facturas configuradas.

• Contabilidad es la encargada de generar una factura externa al operador interlínea.

Si hay un error en una plantilla de impresión (y por alguna razón el sistema no puede cargar la plantilla predeterminada), no imprimirá el PDF solicitado (ticket, transacción, factura, etc.). Esto también podría causar que el correo electrónico de confirmación no se envía ya que el sistema no puede producir el PDF adjunto que debe enviar. Si descubre que no puede imprimir o no se está enviando correo electrónico, asegúrese de que sus actualizaciones a las plantillas de impresión no estén lanzando un error. Si es así, corrija la plantilla e intente imprimir o enviar un correo electrónico de confirmación.

En la Configuración global tiene que seleccionar el tipo de la plantilla de impresión. Algunos de estos tipos requerirán alguna configuración adicional, como el tipo Producto, que requiere que se seleccione la Familia de productos, o el tipo Factura, que requiere seleccionar un Proveedor de factura.

• Habilitar facturas electrónicas habilitará el flujo de ventas con la integración de facturas electrónicas. Tenga en cuenta que necesitará una integración externa para esto; consulte con su representante de cuenta antes de habilitar esto.