Para configurar el Proveedor de facturas, navegue hasta **Administración->Facturas->Proveedores **y presione el botón Agregar nuevo.

Para configurar el Proveedor de facturas, navegue hasta **Administración->Facturas->Proveedores **y presione el botón Agregar nuevo.

Haga clic en Guardar para guardar los cambios. Este método de pago ahora aparecerá como habilitado en la lista de proveedores de pago.

Seleccione la moneda principal de la cuenta. Esta es la moneda que se utilizará para procesar todos los pagos en la cuenta al interactuar con proveedores de pago externos.

Agrupar pagos por nombre comercial de la factura Si habilita los informes de pagos por turnos, se agruparán por tipo de pago y el nombre comercial del proveedor de la factura. Esta configuración solo tiene efecto si la cuenta tiene facturas configuradas.

Después de que un proveedor acepte su invitación, podrá ver una lista de proveedores activos y la configuración actual establecida por el proveedor.