Para configurar el Proveedor de facturas, navegue hasta **Administración->Facturas->Proveedores **y presione el botón Agregar nuevo.

Si tu cuenta utiliza factura electrónica, considera que la factura no se generará cuando se otorga el préstamo, sino cuando se completa el pago del préstamo.

Agrupar pagos por nombre comercial de la factura Si habilita los informes de pagos por turnos, se agruparán por tipo de pago y el nombre comercial del proveedor de la factura. Esta configuración solo tiene efecto si la cuenta tiene facturas configuradas.

• Contabilidad es la encargada de generar una factura externa al operador interlínea.

Si hay algún error en la plantilla de impresión (y por alguna razón el sistema no logra acceder a la plantilla configurada por defecto), el sistema no va a poder imprimir el pdf solicitado (ticket, transacción, factura, etc...). Esto puede también ocacionar que el correo de confirmación no sea enviado, puesto que el sistema no pudo producir el pdf que debería llevar adjunto. Si encuentra que no está imprimiendo o que no se está enviando el correo de confirmación, asegúrese que la plantilla de impresión correspondiente no está generando un error. De ser así, por favor corríja la plantilla e intente imprimir o enviar el correo de confirmación nuevamente.

En la Configuración global tiene que seleccionar el tipo de la plantilla de impresión. Algunos de estos tipos requerirán alguna configuración adicional, como el tipo Producto, que requiere que se seleccione la Familia de productos, o el tipo Factura, que requiere seleccionar un Proveedor de factura.

• Habilitar facturas electrónicas habilitará el flujo de ventas con la integración de facturas electrónicas. Tenga en cuenta que necesitará una integración externa para esto; consulte con su representante de cuenta antes de habilitar esto.